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中共河南省委機構編制委員會辦公室2019年度部門預算
發布日期:2019-02-26 16:01 信息來源:中共河南省委機構編制委員會辦公室 訪問量:

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河南省委機構編制委員會辦公室

2019年度部門預算

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二〇一九年二月


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目?? 錄

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第一部分 河南省委機構編制委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 河南省委機構編制委員會辦公室2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:河南省委機構編制委員會辦公室2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

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第一部分

河南省委機構編制委員會辦公室概況

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一、主要職能

河南省委機構編制委員會辦公室為省委機構編制委員會辦事機構,承擔省委機構編制委員會日常工作,作為省委工作機關,歸口省委組織部管理,對外加掛省直管縣體制改革試點工作領導小組辦公室牌子。主要職責如下:

(一)貫徹執行黨和國家有關行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的方針政策、法律法規;組織起草機構編制管理的地方性法規、規章草案,制定相關政策規定。推進機構編制管理科學化、規范化、法制化建設。

??? (二)研究行政管理體制改革、機構改革、事業單位分類改革和相關領域涉及行政管理體制改革的重大問題;協調有關專項改革事宜。

??? (三)擬訂全省行政管理體制改革和機構改革的總體方案,經批準后組織實施;審核省委各部門、省政府各部門和省轄市機構改革方案;指導和協調市縣機構改革及機構編制管理工作。

??? (四)統一管理全省各級黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,民主黨派、人民團體和群眾團體機關的機構編制工作。

??? (五)協調省委各部門、省政府各部門的職責配置及調整,協調省委、省政府各部門之間以及省級黨政部門與市縣之間的職責分工。

??? (六)審核省委各部門、省政府各部門,省人大、政協機關,法院、檢察院機關,民主黨派、人民團體和群眾團體機關的主要職責、內設機構、人員編制和領導職數;審核各省轄市黨政工作部門的設置與調整及市縣鄉黨政機關的人員編制總額。

??? (七)擬訂全省事業單位管理體制改革和機構改革方案,經批準后組織實施;負責省直事業單位機構改革方案的審核和機構編制管理工作;指導并協調市縣事業單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

??? (八)監督檢查全省各級行政管理體制改革、機構改革和機構編制方針政策、法律法規的執行情況。

??? (九)建立健全機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制;推進機構編制實名制管理,負責全省機關事業單位進人編制審核工作;負責全省機構編制統計工作。

??? (十)負責全省行政審批制度改革的組織實施工作。

??? (十一)研究擬訂全省事業單位登記管理政策規定和地方性法規、規章草案,負責全省事業單位登記管理工作。

??? (十二)負責全省機構編制信息管理系統、電子政務和信息化建設工作。

??? (十三)承辦省委、省政府和省機構編制委員會交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

河南省委機構編制委員會辦公室部門預算包括辦機關本級預算和辦屬事業單位預算。

(一)河南省委機構編制委員會辦公室機關本級。

(二)河南省事業單位登記管理局。

(三)河南省機構編制電子政務中心。

(四)河南省機構編制研究服務中心。

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第二部分

2019年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

2019年收入總計4080萬元,支出總計4080萬元,與2018年相比,收、支總計各增加362.1萬元,增長9.7%。主要原因:人員經費的增加。

二、收入預算總體情況說明

2019年收入合計4080萬元,為一般公共預算3975.6萬元,部門財政性資金結轉104.4萬元。

三、支出預算總體情況說明

2019年支出合計4080萬元,其中:基本支出3155.1萬元,占77.3%;項目支出924.9萬元,占22.7%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年一般公共預算收支預算3975.6萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加257.7萬元,增長6.9%,主要原因:人員經費的增加;政府性基金收支預算無變化。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2019年一般公共預算支出年初預算為3975.6萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3066.5萬元,占77.1%;教育(類)支出178.8萬元,占4.5%;社會保障和就業(類)支出268.4萬元,占6.8%;醫療衛生和計劃生育(類)支出246.5萬元,占6.2%;住房保障(類)支出215.4萬元,占5.4%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預【2017】98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我辦《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2019年“三公”經費預算為85.6萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年減少16萬元。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費64.3萬元。主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2018年減少15.8萬元。原因是出國經費的壓縮。

(二)公務用車購置及運行費18萬元。其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費18萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費和運行維護費預算數與2018年無變化。

(三)公務接待費3.3萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2018年減少0.2萬元,原因是接待任務減少。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出預算537.2萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排19萬元,為政府采購貨物預算19萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年我辦組織對1個項目進行預算績效評價,涉及資金500萬元。2019年我辦未安排預算績效評價項目。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,我辦共有車輛5輛,為一般公務用車5輛。

(五)專項轉移支付項目情況

2019年我辦無專項轉移支付項目。

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第三部分? 名詞解釋

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一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2019年度部門預算表

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